| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 11857 | Data de lançamento: | 07/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO VOLTA ALEGRE CAMPO COMPRIDO RUA HORTENCIO MACHADO BRIGADA MILITAR | 759,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO VOLTA ALEGRE CAMPO COMPRIDO RUA HORTENCIO MACHADO BRIGADA MILITAR | 759,60 | ||
| 07/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 22/9344; 22/9345; 22/9343; 22/9340; | 759,60 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 11857/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001847 | 759,60 | ||
| TOTAL | 759,60 | 759,60 | 759,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
