| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 11859 | Data de lançamento: | 07/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS - DUPLICATAS VENCIDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JUROS DE DUPLICATAS VENCIDAS. | 10,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | JUROS DE DUPLICATAS VENCIDAS. | 10,91 | ||
| 07/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/58666259; | 10,91 | ||
| 13/12/2023 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11859/2023 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 | 10,91 | ||
| TOTAL | 10,91 | 10,91 | 10,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
