| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 1186 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO GERAL DE FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | CORRESPONDENCIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE ENTREGA CARNÊS DO IPTU 2023 AOS CONTRIBUINTES MUNICIPAIS. | 11.543,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | SERVIÇO DE ENTREGA CARNÊS DO IPTU 2023 AOS CONTRIBUINTES MUNICIPAIS. | 11.543,20 | ||
| 30/01/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 11.543,20 | ||
| 31/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1186/2023 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 77381 | 11.543,20 | ||
| TOTAL | 11.543,20 | 11.543,20 | 11.543,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
