| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 11862 | Data de lançamento: | 07/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE INTERNET PARA O GINÁSIO DE ESPORTES DA CAMPINA REDONDA E PARA O AUTÓDROMO NA VOLTA ALEGRE. | 49,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | SERVIÇO DE INTERNET PARA O GINÁSIO DE ESPORTES DA CAMPINA REDONDA E PARA O AUTÓDROMO NA VOLTA ALEGRE. | 49,50 | ||
| 11/12/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº U/9342; | 49,50 | ||
| 27/12/2023 | Pagamento de Empenho 11862/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007868 | 49,50 | ||
| TOTAL | 49,50 | 49,50 | 49,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
