| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO TOP MIX |
| Número do empenho: | 11870 | Data de lançamento: | 07/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA ENTREGA NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DE SAÚDE. | 743,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | MATERIAIS PARA ENTREGA NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DE SAÚDE. | 743,79 | ||
| 11/12/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 743,79 | ||
| 12/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11870/2023 EMPORIO TOP MIX - 92411 | 743,79 | ||
| TOTAL | 743,79 | 743,79 | 743,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
