| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
| Número do empenho: | 11955 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS REFERENTE MES PREF 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023 | 143,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | FGTS REFERENTE MES PREF 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023 | 143,71 | ||
| 11/12/2023 | LIQUIDADO CFE PARCELA FINAL 13º SALÁRIO 2023 | 143,71 | ||
| 26/12/2023 | liquidado indevidamente | -0,01 | ||
| 26/12/2023 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -0,01 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 11955/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 143,70 | ||
| TOTAL | 143,70 | 143,70 | 143,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
