| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDERSON SONDA ME |
| Número do empenho: | 1198 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO EM BANHEIROS PÚBLICOS. | 1.238,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO EM BANHEIROS PÚBLICOS. | 1.238,50 | ||
| 30/01/2023 | Conforme DANFE Nº 1/498; | 1.238,50 | ||
| 23/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1198/2023 ANDERSON SONDA ME - 87594 | 1.238,50 | ||
| TOTAL | 1.238,50 | 1.238,50 | 1.238,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
