| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 11980 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PREF 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023 | 2.365,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | REF. PREF 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023 | 2.365,21 | ||
| 11/12/2023 | LIQUIDADO CFE PARCELA FINAL 13º SALÁRIO 2023 | 2.365,21 | ||
| 12/12/2023 | Pagamento de Empenho 11980/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.365,21 | ||
| TOTAL | 2.365,21 | 2.365,21 | 2.365,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
