| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇ |
| Número do empenho: | 12110 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLANO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA CELULAR DA SECRETARIA. | 59,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | PLANO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA CELULAR DA SECRETARIA. | 59,78 | ||
| 12/12/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 59,78 | ||
| 14/12/2023 | Pagamento de Empenho 12110/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 59,78 | ||
| TOTAL | 59,78 | 59,78 | 59,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
