| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 1212 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE DE ATLETAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE DA EQUIPE DE FUTSAL REGIONAL FEMININO, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÃO REGIONAL. | 7.668,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | TRANSPORTE DE DA EQUIPE DE FUTSAL REGIONAL FEMININO, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÃO REGIONAL. | 7.668,00 | ||
| 30/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/168; | 7.668,00 | ||
| 09/02/2023 | Pagamento de Empenho 1212/2023 | 7.668,00 | ||
| TOTAL | 7.668,00 | 7.668,00 | 7.668,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
