| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANO KUMMER DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 12140 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO PAP - EMENDA DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR EM VIAGEM PORTO ALEGRE NO DIA 07/12/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR EM VIAGEM PORTO ALEGRE NO DIA 07/12/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 70,00 | ||
| 14/12/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 495 | 70,00 | ||
| 20/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12140/2023 ADRIANO KUMMER DOS SANTOS - 72052 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
