| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 12144 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE FOLDERS E CARTAZ PARA USO NAS ATIVIDADES DA DENGUE. | 5.499,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | CONFECÇÃO DE FOLDERS E CARTAZ PARA USO NAS ATIVIDADES DA DENGUE. | 5.499,20 | ||
| 14/12/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/17207; | 5.499,20 | ||
| 21/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12144/2023 GRAFICA LIDER LTDA - 1704 | 5.499,20 | ||
| TOTAL | 5.499,20 | 5.499,20 | 5.499,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
