Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1215 |
Data de lançamento: |
30/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
21 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 21/2022
GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº 82. |
0,00 |
182,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2023 |
PP 21/2022
GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº 82. |
182,21 |
|
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| 30/01/2023 |
Conforme DANFE Nº 102/00175; |
|
182,21 |
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| 30/01/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 1215/2023, VILARINHO & TESTON LTDA ME |
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1,19 |
| 24/02/2023 |
Pagamento de Empenho 1215/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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181,02 |
| TOTAL |
182,21 |
182,21 |
182,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
30/01/2023 |
1,19 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,19 |
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