| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLEUSA ALVES MACIEL ME |
| Número do empenho: | 12157 | Data de lançamento: | 13/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | CUIDADOR DE IDOSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSO INTERNADO EM HOSPITAL POR TRÊS DIAS. | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSO INTERNADO EM HOSPITAL POR TRÊS DIAS. | 750,00 | ||
| 14/12/2023 | LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº E/11; | 750,00 | ||
| 19/12/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007864 PAGTO. REF. EMPENHO 12157/2023 CLEUSA ALVES MACIEL ME - 82505 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
