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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12169	Data de lançamento:	14/12/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO PAP - EMENDA DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	10 Rodo bola com espuma passador de cera e/ou limpa vidros 10 Rodo grande de plástico duplo, para passar pano 02 Touca sanfonada elástico, 30 Vassouras com cerdas de nylon 15 Pás para coletar lixo.	0,00	353,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2023	10 Rodo bola com espuma passador de cera e/ou limpa vidros 10 Rodo grande de plástico duplo, para passar pano 02 Touca sanfonada elástico, 30 Vassouras com cerdas de nylon 15 Pás para coletar lixo.	353,95
18/11/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/192;		353,95
29/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12169/2023 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA - 92330			353,95
TOTAL		353,95	353,95	353,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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