| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JUL |
| Número do empenho: | 12176 | Data de lançamento: | 14/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACHOLHIMENTO DA IDOSA SALETE JURACI CAMARGO DRUNN CONFORME CONTRATO Nº349/2023 | 0,00 | 4.840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | ACHOLHIMENTO DA IDOSA SALETE JURACI CAMARGO DRUNN CONFORME CONTRATO Nº349/2023 | 4.840,00 | ||
| 14/12/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 4.840,00 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 12176/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.840,00 | ||
| TOTAL | 4.840,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
