| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 12180 | Data de lançamento: | 14/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO PAP - EMENDA DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE DOADORES DE SANGUE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO DO EMPENHO 12143/2023 TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE DO HEMOVIDA DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO. | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | COMPLEMENTO DO EMPENHO 12143/2023 TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE DO HEMOVIDA DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO. | 900,00 | ||
| 14/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/1254; | 900,00 | ||
| 20/12/2023 | Pagamento de Empenho 12180/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
