| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SABRINA DE SOUZA CORAZZA |
| Número do empenho: | 12184 | Data de lançamento: | 14/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINEIRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -PROCAD. | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -PROCAD. | 2.500,00 | ||
| 14/12/2023 | LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº E/1; | 2.500,00 | ||
| 29/12/2023 | Liquidado indevidamente | -2.500,00 | ||
| 29/12/2023 | ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO | -2.500,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
