| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SOLCLEAN |
| Número do empenho: | 12189 | Data de lançamento: | 14/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASSCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DO CRAS. | 6.070,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DO CRAS. | 6.070,29 | ||
| 15/12/2023 | LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme DANFE Nº 1/33111; | 6.070,29 | ||
| 26/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12189/2023 SOLCLEAN - 86871 | 6.070,29 | ||
| TOTAL | 6.070,29 | 6.070,29 | 6.070,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
