| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
| Número do empenho: | 12209 | Data de lançamento: | 15/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | CARVAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARVÃO PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 22,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | CARVÃO PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 22,99 | ||
| 18/12/2023 | LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme DANFE Nº 01/559; | 22,99 | ||
| 20/12/2023 | Pagamento de Empenho 12209/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22,99 | ||
| TOTAL | 22,99 | 22,99 | 22,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
