| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRE DIAS |
| Número do empenho: | 12220 | Data de lançamento: | 15/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE 16 PLACAS COM ADESIVO REFLETIVO PARA O TRÂNSITO MUNICIPAL. | 2.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | CONFECÇÃO DE 16 PLACAS COM ADESIVO REFLETIVO PARA O TRÂNSITO MUNICIPAL. | 2.560,00 | ||
| 18/12/2023 | LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme Nota Fiscal Nº E/5; | 2.560,00 | ||
| 20/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12220/2023 ALEXANDRE DIAS - 86975 | 2.560,00 | ||
| TOTAL | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
