| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANTONIO RICARDO MULLER - MEI |
| Número do empenho: | 1224 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE LETREIRO "EU AMO ESPUMOSO" PARA INSTALÇÃO NO PÓRTICO DA CIDADE. | 8.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | AQUISIÇÃO DE LETREIRO "EU AMO ESPUMOSO" PARA INSTALÇÃO NO PÓRTICO DA CIDADE. | 8.380,00 | ||
| 30/01/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45051977; | 8.380,00 | ||
| 02/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1224/2023 ANTONIO RICARDO MULLER - MEI - 89392 | 8.380,00 | ||
| TOTAL | 8.380,00 | 8.380,00 | 8.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
