Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JYRYES SAD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1232 |
Data de lançamento: |
30/01/2023 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO GERAL DE FISCALIZAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIÁRIAS DOS DIAS 08 A 10 DE FEVEREIRO 2023, EM PORTO ALEGRE/RS,PARA CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. |
0,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2023 |
DIÁRIAS DOS DIAS 08 A 10 DE FEVEREIRO 2023, EM PORTO ALEGRE/RS,PARA CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. |
750,00 |
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30/01/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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750,00 |
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03/02/2023 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1232/2023
JYRYES SAD - 73509 |
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750,00 |
TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.