| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO ARY DOS SANTOS GONCALVES |
| Número do empenho: | 1246 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE TRANSPORTE PACIENTE POR APRESENTAR PROBLEMAS DE SAÚDE DO COVID-19. | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | SERVIÇO DE TRANSPORTE PACIENTE POR APRESENTAR PROBLEMAS DE SAÚDE DO COVID-19. | 750,00 | ||
| 31/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2; | 750,00 | ||
| 31/01/2023 | Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 1246/2023, JOAO ARY DOS SANTOS GONCALVES | 82,50 | ||
| 22/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1246/2023 JOAO ARY DOS SANTOS GONCALVES - 72640 | 667,50 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 31/01/2023 | 82,50 | Lançada | |
| TOTAL | 82,50 |
