| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: REGINALDO DE LIMA E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1247 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAS AS MÁQUINAS DE COSTURA, PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS NOS CURSOS JUNTO AO CRAS. | 636,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAS AS MÁQUINAS DE COSTURA, PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS NOS CURSOS JUNTO AO CRAS. | 636,00 | ||
| 31/01/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1874; | 636,00 | ||
| 13/02/2023 | Pagamento de Empenho 1247/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 636,00 | ||
| TOTAL | 636,00 | 636,00 | 636,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
