| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: REGINALDO DE LIMA E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1248 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA DO CONSERTO DAS MÁQUINAS DE COSTURA USADAS NAS OFICINAS DOS CURSOS JUNTO AO CRAS. | 205,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | MÃO DE OBRA DO CONSERTO DAS MÁQUINAS DE COSTURA USADAS NAS OFICINAS DOS CURSOS JUNTO AO CRAS. | 205,00 | ||
| 31/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/399; | 205,00 | ||
| 13/02/2023 | Pagamento de Empenho 1248/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 205,00 | ||
| TOTAL | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
