| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 12524 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA DEZEMBRO/2023 | 1.997,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA DEZEMBRO/2023 | 1.997,14 | ||
| 19/12/2023 | LIQUIDADO CFE FOLHA DEZEMBRO 2023 | 1.997,14 | ||
| 23/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12524/2023 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 | 1.997,14 | ||
| TOTAL | 1.997,14 | 1.997,14 | 1.997,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
