| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 12543 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA DEZEMBRO/2023 | 858,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA DEZEMBRO/2023 | 858,31 | ||
| 19/12/2023 | LIQUIDADO CFE FOLHA DEZEMBRO 2023 | 858,31 | ||
| 23/01/2024 | Pagamento de Empenho 12543/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 858,31 | ||
| TOTAL | 858,31 | 858,31 | 858,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
