| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 12571 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMPLEMENTAÇÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Piso Nacional da Enfermagem PREF FOLHA DEZEMBRO/2023 | 824,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | Piso Nacional da Enfermagem PREF FOLHA DEZEMBRO/2023 | 824,87 | ||
| 19/12/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 824,87 | ||
| 21/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12571/2023 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 824,87 | ||
| TOTAL | 824,87 | 824,87 | 824,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
