| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELOA DA ROSA MEI |
| Número do empenho: | 12600 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE E ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 10.752,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | TRANSPORTE E ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 10.752,00 | ||
| 21/12/2023 | LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº E/2; | 10.752,00 | ||
| 27/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12600/2023 ELOA DA ROSA MEI - 84692 | 10.752,00 | ||
| TOTAL | 10.752,00 | 10.752,00 | 10.752,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
