Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: P ONE MOTORSPORT PRODUTOS ESPECIAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12603 |
Data de lançamento: |
21/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
18 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO AUTOMOBILÍSTICO ESPUMOSO RACE PARK,CFE CONTRATO Nº295/2023 |
0,00 |
23.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2023 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO AUTOMOBILÍSTICO ESPUMOSO RACE PARK,CFE CONTRATO Nº295/2023 |
23.500,00 |
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| 21/12/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/7; |
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23.500,00 |
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| 22/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12603/2023
P ONE MOTORSPORT PRODUTOS ESPECIAIS LTDA - 92220 |
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23.500,00 |
| TOTAL |
23.500,00 |
23.500,00 |
23.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
