Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2023 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE BELA VISTA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº362/2023. |
26.023,45 |
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| 26/01/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 890/51253654; |
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12.761,51 |
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| 31/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 890/51253654; |
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12.761,51 |
| 13/03/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº 890/52054395; |
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8.322,00 |
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| 13/03/2024 |
Cfe. INSS- MULTA DE TRANSITO, retido na Liquidação Nota de Empenho 12633/2023, 81018 - LUIZ DELSON HERMES LEMOS EIRELI |
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915,42 |
| 20/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12633/2023 - REF. DANFE 52.054.395
LUIZ DELSON HERMES LEMOS EIRELI - 81018 |
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7.406,58 |
| 09/04/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº 890/52558630; |
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4.939,94 |
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| 09/04/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 12633/2023, 81018 - LUIZ DELSON HERMES LEMOS EIRELI |
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884,62 |
| 09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12633/2023 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 890/52558630;
LUIZ DELSON HERMES LEMOS EIRELI - 81018 |
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4.055,32 |
| TOTAL |
26.023,45 |
26.023,45 |
26.023,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
