| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AMAJA |
| Número do empenho: | 12639 | Data de lançamento: | 26/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | ASSOCIAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº727 CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A DEZEMBRO. | 2.138,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº727 CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A DEZEMBRO. | 2.138,64 | ||
| 26/12/2023 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. | 2.138,64 | ||
| 27/12/2023 | Pagamento de Empenho 12639/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.138,64 | ||
| TOTAL | 2.138,64 | 2.138,64 | 2.138,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
