| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 12646 | Data de lançamento: | 27/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. RENE BACCIN | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS - DUPLICATAS VENCIDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JUROS DE DUPLICATAS VENCIDAS | 3,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | JUROS DE DUPLICATAS VENCIDAS | 3,31 | ||
| 27/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/61793633; | 3,31 | ||
| 17/01/2024 | Pagamento de Empenho 12646/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211077 | 3,31 | ||
| TOTAL | 3,31 | 3,31 | 3,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
