| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 1267 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO PARA USO EM REPAROS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 437,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO PARA USO EM REPAROS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 437,84 | ||
| 31/01/2023 | Conforme DANFE Nº 11/7039; | 437,84 | ||
| 28/02/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000519 PAGTO. REF. EMPENHO 1267/2023 LOJAS BECKER LTDA - 63930 | 437,84 | ||
| TOTAL | 437,84 | 437,84 | 437,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
