| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 12671 | Data de lançamento: | 27/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.07.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTAS DE DUPLICATAS VENCIDAS | 22,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | MULTAS DE DUPLICATAS VENCIDAS | 22,28 | ||
| 27/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/61793632; | 22,28 | ||
| 05/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12671/2023 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 | 22,28 | ||
| TOTAL | 22,28 | 22,28 | 22,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
