| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 12672 | Data de lançamento: | 27/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZEMBRO 2023. | 7.066,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZEMBRO 2023. | 7.066,01 | ||
| 27/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/61604129; 0/61823044; 0/61870954; 0/61604133; | 7.066,01 | ||
| 27/12/2023 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 12672/2023, RGE RIO GRANDE ENERGIA | 84,81 | ||
| 17/01/2024 | Pagamento de Empenho 12672/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902689 | 6.981,20 | ||
| TOTAL | 7.066,01 | 7.066,01 | 7.066,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 27/12/2023 | 84,81 | Lançada | |
| TOTAL | 84,81 |
