| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BIGATON E MACIEL LTDA |
| Número do empenho: | 1282 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FILTROS P/ VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FILTRO E PALHETA P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 81. | 147,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | AQUISIÇÃO DE FILTRO E PALHETA P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 81. | 147,00 | ||
| 31/01/2023 | Conforme DANFE Nº 1/674; | 147,00 | ||
| 09/02/2023 | Pagamento de Empenho 1282/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 147,00 | ||
| TOTAL | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
