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Exercício: 2023
Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1287	Data de lançamento:	01/02/2023
Tipo de empenho:	QUARCK ENGENHARIA EIRELI
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:	LÂMPADAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO N° 248/2019. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO MEDIANTE PAGAMENTO PARCELADO. LICITAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ. PP COMAJA - SRP N° 07/2019. PARCELA 37 A 48.	0,00	613.356,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2023	CONTRATO N° 248/2019. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO MEDIANTE PAGAMENTO PARCELADO. LICITAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ. PP COMAJA - SRP N° 07/2019. PARCELA 37 A 48.	613.356,84
01/02/2023	Conforme DANFE Nº 1/3781; 1/4853; 1/5327;		47.060,96
03/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1287/2023 - REF. PARCELA 37 DE 60 QUARK ENGENHARIA - 88844			47.060,96
24/02/2023	Conforme DANFE Nº 1/3781; 1/4853; 1/5327;		47.060,96
01/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1287/2023 - REF. PARCELA 38 DE 60 QUARK ENGENHARIA - 88844			47.060,96
28/03/2023	Conforme DANFE Nº 1/3781; 1/4853; 1/5327;		47.060,96
31/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1287/2023 - REF. PARCELA 39 DE 60 QUARK ENGENHARIA - 88844			47.060,96
27/04/2023	Conforme DANFE Nº 1/3781; 1/4853; 1/5327;		47.060,96
02/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1287/2023 - REF. PARCELA 40 DE 60 QUARK ENGENHARIA - 88844			47.060,96
07/06/2023	Conforme DANFE Nº 1/3781; 1/4853; 1/5327;		47.060,96
13/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1287/2023 - REF. PARCELA 41 DE 60 QUARK ENGENHARIA - 88844			47.060,96
03/07/2023	Conforme DANFE Nº 1/3781; 1/4853; 1/5327;		47.060,96
06/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1287/2023 - REF. PARCELA 42 DE 60 QUARK ENGENHARIA - 88844			47.060,96
26/07/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		47.060,96
28/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF PARCELA 43			47.060,96
28/08/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		47.060,96
01/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1287/2023 - REF. PARCELA 44 DE 60 QUARK ENGENHARIA - 88844			47.060,96
14/09/2023	Conforme DANFE Nº 1/3781; 1/4853; 1/5327;		47.060,96
25/09/2023	Conforme DANFE Nº 1/3781; 1/4853; 1/5327;		47.060,96
28/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1287/2023 - PARCELA 45 DE 60 QUARK ENGENHARIA - 88844			47.060,96
10/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1287/2023 - REF. PARCELA 44 DE 60 QUARK ENGENHARIA - 88844			47.060,96
28/11/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. Conforme DANFE Nº 1/3781; 1/4853; 1/423509;		47.060,96
04/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1287/2023 - PARCELA 46 DE 60 QUARK ENGENHARIA - 88844			47.060,96
05/12/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		95.686,28
05/12/2023	LIQUIDADO A MAIOR		-1.564,36
05/12/2023	LIQUIDADO EM DUPLICIDADE		-47.060,96
05/12/2023	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-1.564,36
05/12/2023	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-47.060,96
27/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PARCELA 48			47.060,96
TOTAL		564.731,52	564.731,52	564.731,52
SALDO A PAGAR				0,00