| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 1291 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 425,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 425,50 | ||
| 01/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/5401; | 425,50 | ||
| 23/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2023 RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 87678 | 425,50 | ||
| TOTAL | 425,50 | 425,50 | 425,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
