| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
| Número do empenho: | 1293 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. | 2.720,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. | 2.720,50 | ||
| 01/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/149105; 1/149103; 1/149102; 1/149101; 1/149099; 1/149110; | 2.720,50 | ||
| 08/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1293/2023 CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS - 65959 | 2.720,50 | ||
| TOTAL | 2.720,50 | 2.720,50 | 2.720,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
