O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 130 Data de lançamento: 10/01/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: AGRICULTURA FAMILIAR
Função: Agricultura
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: LUZ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. 389,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2023 CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. 389,62
11/01/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/181779; 51,05
16/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 130/2023 - REF. DEZEMBRO/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 51,05
09/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/236594; 28,69
14/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 130/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902614 28,69
24/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/293521; 32,97
02/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 130/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902620 32,97
06/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/355540; 57,29
11/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 130/2023 - REF. MARÇO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 57,29
28/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/413121; 79,75
04/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 130/2023 - REF. ABRIL/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 79,75
01/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/477184; 70,84
06/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 130/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902638 70,84
03/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/529828; 56,10
07/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 130/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902645 56,10
31/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/609315; 12,93
02/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 130/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902649 12,93
TOTAL 389,62 389,62 389,62
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração