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Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	132	Data de lançamento:	10/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	LUZ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.		529,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2023	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	529,68
11/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/181690;		26,84
16/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 132/2023 - REF. DEZEMBRO/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			26,84
09/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/236627;		27,06
14/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902614			27,06
24/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/293614;		27,11
02/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902620			27,11
06/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/355687;		30,08
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 132/2023 - REF. MARÇO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			30,08
28/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/412902;		29,52
04/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 132/2023 - REF. ABRIL/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			29,52
01/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/477002;		30,12
06/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902638			30,12
03/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/529661;		29,52
07/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902645			29,52
31/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/609213;		29,52
02/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902649			29,52
11/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/655233;		29,56
13/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 132/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			29,56
29/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/714325;		29,93
03/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902677			29,93
31/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/768999;		29,93
08/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902682			29,93
01/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/837650;		30,22
01/12/2023	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 132/2023, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			0,35
05/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 132/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			29,87
27/12/2023	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-180,27
TOTAL		349,41	349,41	349,41
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	01/12/2023	0,35		Lançada
TOTAL		0,35