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Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	133	Data de lançamento:	10/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	LUZ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.		680,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2023	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	680,80
11/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1734339; 0/181662;		108,86
16/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 133/2023 - REF. JULHO E DEZEMBRO/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			108,86
09/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/236588;		50,02
14/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 133/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902614			50,02
24/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/293568;		54,26
02/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 133/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902620			54,26
06/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/355454;		55,65
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 133/2023 - REF. MARÇO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			55,65
28/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/412853;		59,06
04/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 133/2023 - REF. ABRIL/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			59,06
01/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/476987;		59,06
06/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 133/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902638			59,06
03/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/529549;		59,06
07/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 133/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902645			59,06
31/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/609420;		59,06
02/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 133/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902649			59,06
11/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/655211;		59,14
13/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 133/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			59,14
29/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/714529;		59,88
03/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 133/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902677			59,88
27/12/2023	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-56,75
TOTAL		624,05	624,05	624,05
SALDO A PAGAR				0,00