| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TIAGO MICHEL BUENO ME |
| Número do empenho: | 1355 | Data de lançamento: | 02/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIS DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS DE ÁGUA DA SECRETARIA. | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | REFIS DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS DE ÁGUA DA SECRETARIA. | 660,00 | ||
| 02/02/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45118156; | 660,00 | ||
| 01/03/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902618 PAGTO. REF. EMPENHO 1355/2023 TIAGO MICHEL BUENO ME - 83731 | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
