| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA MEI |
| Número do empenho: | 1359 | Data de lançamento: | 02/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÕES DE CARTÕES SUS PARA USO NO ATENDIMENTOS DE PACIENTES. | 985,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | CONFECÇÕES DE CARTÕES SUS PARA USO NO ATENDIMENTOS DE PACIENTES. | 985,00 | ||
| 02/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/116; | 985,00 | ||
| 03/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1359/2023 ANDREIA DE OLIVEIRA MEI - 88096 | 985,00 | ||
| TOTAL | 985,00 | 985,00 | 985,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
