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Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	137	Data de lançamento:	10/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	LUZ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.		2.588,83

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2023	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	2.588,83
11/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/221880; 0/181799; 0/1734295;		297,69
16/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 137/2023 - REF. JULHO E DEZEMBRO/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			297,69
09/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/281564; 0/236510;		243,94
14/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 137/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902614			243,94
24/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº U/346034; U/293736;		212,23
02/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 137/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902620			212,23
06/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/355667; 0/401801;		197,54
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 137/2023 - REF. MARÇO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			197,54
28/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/413023; 0/461196;		288,86
04/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 137/2023 - REF. ABRIL/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			288,86
01/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/513767; 0/477101;		200,85
06/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 137/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902638			200,85
03/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/574963; 0/529558;		135,25
07/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 137/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902645			135,25
31/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/630506; 0/609384;		249,29
02/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 137/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902649			249,29
11/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/702775; 0/655348;		238,59
13/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 137/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			238,59
29/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/714683; 0/754416;		303,65
03/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 137/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902677			303,65
27/12/2023	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-220,94
TOTAL		2.367,89	2.367,89	2.367,89
SALDO A PAGAR				0,00