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Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	138	Data de lançamento:	10/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	LUZ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.		231,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2023	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	231,20
11/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1734297; 0/181801;		32,71
16/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 138/2023 - REF. JULHO E DEZEMBRO/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			32,71
09/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/236514;		15,35
14/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 138/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902614			15,35
24/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/293739;		16,69
02/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 138/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902620			16,69
06/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/355647;		17,03
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 138/2023 - REF. MARÇO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			17,03
28/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/413020;		17,71
04/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 138/2023 - REF. ABRIL/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			17,71
01/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/477104;		17,71
06/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 138/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902638			17,71
03/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/529563;		20,66
07/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 138/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902645			20,66
31/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/609388;		76,19
02/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 138/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902649			76,19
27/12/2023	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-17,15
TOTAL		214,05	214,05	214,05
SALDO A PAGAR				0,00