| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
| Número do empenho: | 1402 | Data de lançamento: | 03/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRICANTES P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 176. | 4.177,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRICANTES P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 176. | 4.177,25 | ||
| 10/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 9599 | 4.177,25 | ||
| 06/04/2023 | Pagamento de Empenho 1402/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.177,25 | ||
| TOTAL | 4.177,25 | 4.177,25 | 4.177,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
