Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1404 |
Data de lançamento: |
03/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIÁRIAS NO DIA 05/02/2023 PARA PORTO ALEGRE/RS, E NOS DIAS 06 A 08/02/2023 PARA BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
2.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2023 |
DIÁRIAS NO DIA 05/02/2023 PARA PORTO ALEGRE/RS, E NOS DIAS 06 A 08/02/2023 PARA BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA. |
2.550,00 |
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| 03/02/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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2.550,00 |
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| 08/02/2023 |
Pagamento de Empenho 1404/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.550,00 |
| TOTAL |
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
